ข้อมูลในหน้านี้จัดทำเพื่อให้ประชาชนติดตามแผนงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของเทศบาลได้ในจุดเดียว ข้อมูลฉบับทางการสามารถขอรับได้จากงานแผนและงบประมาณในวันและเวลาราชการ
O7 แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบาลกำหนดแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานที่โปร่งใส
| โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ช่วงดำเนินงาน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำในชุมชน | กองช่าง | ไตรมาส 1–3 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก | กองสาธารณสุขฯ | ตลอดปีงบประมาณ | ดำเนินการตามแผน |
| คัดแยกขยะจากต้นทาง | กองสาธารณสุขฯ | ไตรมาส 2–4 | เตรียมดำเนินการ |
O8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลประจำปีสรุปความก้าวหน้าของโครงการตามแผน ปัญหาอุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอสำหรับปีถัดไป โดยนำเสนอผลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้ตรวจสอบได้
- โครงการตามแผนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 โครงการ
- โครงการที่ปรับแผนหรือเลื่อนดำเนินการ 3 โครงการ พร้อมระบุเหตุผลในรายงาน
O9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดทำตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 แยกรายจ่ายตามแผนงาน งาน และช่วงเวลาที่คาดว่าจะเบิกจ่าย เพื่อใช้เป็นกรอบควบคุมและติดตามการใช้เงินอย่างคุ้มค่า
| ภารกิจ | วงเงินตามแผน | เป้าหมายการเบิกจ่าย |
|---|---|---|
| บริหารทั่วไปและบริการประชาชน | 18,500,000 บาท | ไตรมาสละร้อยละ 25 |
| โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 32,000,000 บาท | ตามงวดงานและสัญญา |
| คุณภาพชีวิต การศึกษา และสาธารณสุข | 24,500,000 บาท | ตามปฏิทินกิจกรรม |
O10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบาลติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ภาระผูกพัน และยอดคงเหลือ พร้อมวิเคราะห์รายการที่ล่าช้าและกำหนดแนวทางแก้ไข
- รายงานผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1: ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้ว
- รายงานผลการใช้จ่ายไตรมาสที่ 2: ตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้ว
- ไตรมาสที่ 3–4: เผยแพร่ภายใน 30 วันหลังสิ้นรอบรายงาน